Колеги,моля Ви спешно за помощ - анулирам фактура, издадена през 2006 с протокол по чл.116, ал.4. - аз съм доставчика, аз издавам протокола. В дневник продажби вкарвам протокола /номер, дата от 01.2007, код документ 09/нали така? Посочвам ли фирмата получател и ИН по ДДС? Моля Ви спешно е...

В дневник продажби се посочват абсолютно всички реквизити по фактурата, която анулираш, а основата и ддс с минусов знак

Но и двете страни трябва да вкараме протокола в дневниците, а не фактурата от 2006 нали?

Мисля, че фактурата, а не протокола.

Протокола по чл. 116 не играе роля, осчетоводява се на база фактурата - протокола само удостоверява основанието за ануларане, номера на анулираната фактура и номера на коректно издадената фактура по сделката.

Всъщност протокола играе съществена роля за получателя на фактурата, която анулираш- за него това ще е основанието да направи запис в дневник покупки с обратен знак, т.к. всички екземпляри от фактурата ще са при издателя