Колеги, издала съм ф-ра с грешно ДДС. Ф-рата е изпратена на клиента. По чл.81 ал.4 от ППЗДДС пише че мога да не издам протокол само ако новата ф-ра е със същата дата. Ф-рата е от 2 месец. В закона пише че се издава протокол ако е отразена в регистррите. Нито аз нито клиента е осчетоводил ф-рата но тя е от 01.02.2007 а сега е 15.02.Дайте идеи.

Никой ли не е анулирал фактура?

Ами щом никой не я е включил в дневниците няма да пишеш протокол
просто да ти върнат оригинала и си анулираш фактурата

А къде мога да видя примерна бланка на протокол по чл. 116 ал.4?

Никой ли не е писал протокол по чл. 116, ал.4?

Простете за въпроса...При анулиране на фактура кое се отразява в дневниците : протокола или анулираната фактура?

е интересно ми е как ще отразиш протокола в дневника )))

защо как

защо как

защо как, с код 9 протокол или друг документ със знак минус, поне аз имах такъв случай и така направих.Да не би да съм сгрешила:(((((((

Не знам, начинаеща съм и затова ми е трудно :((( А как би следвало да се процедира : фактурите с каква стойност се включват, ако грешката е открита в следващия месец - с отрицателна ли?

ми интересно ми е бе, я кажи как протокола по чл 116 ал 4 (не този по чл 117) се отразява в дневника)))

А как данъчните ще разберат, че е анулирана фактура номер 58456, при условие, че си вкарала Протокол Номер 2)))

Сигурно много съм сгафила, но аз анулирах фактура от 2006 и отразих протокола - номер № 1 от еди коя си дата,името на контрагента и данъчната основа и ддс със знак минус.Отсрещната страна направи същото.

ами от текста - анулиране на ф.....)))))), май си прав...

аз доколкото си спомням в ЗДДС или ППЗДДС не е казано, че Протоколът по чл 116 ал 4 е данъчен документ, подлежащ на регистрация в отчетните регистри, ама знам ли може да съм проспал 6 промяна на ППЗДДС)))