Моля Ви колеги, помогнете ми да се справя с осчетоводяване на акт от ревизия по ДДС.
Ситуацията е следнатаДДС за внасяне 48912.90 и лихви 4030.59
Непризнат данъчен кредит в размер на 36253.00 лв. - това ясно - 609/4539
Непризнат износ на услуга със ставка нула и начислен от данъчните ДДС в размер на 1343.00 лв. за 2003 г.
и 5280.74 лв. за 2004 г. Това как да се осчетоводи? И трябва ли да се намали финансовия резултат и за 2003 г. със сумата на ДДС-то, тъй като данъчната го е сметнала за включен в цената???
По годишната справка-декларация по ДДС за 2003г. - 3801.33 лв. данък за внасяне.
Моля помагайте!!!!!!

каква е била услугата?

освободена или облагаема - съдът ще си каже мнението, но в никакъв случай не е била износ със ставка нула

Няма ли кой да се включи?!

Кажи малко подробности за услугата

проучване, събиране и обработка на информация.....
Да-да, ако имаш някакво мнение по въпроса, моля содели го...