Колеги, как до осчетоводя командировка в ЕС. Хотел, транспорт и т.н.
ДДС то няма да го търсим от държавата в ЕС. Тези фактури трябва ли да ги показвам в дневниците за покупки или както до сега минава само в разхода за командировка? Въобще ми кажете как го осчетоводявате

И аз питах, но не получих отговор.

Като командировка в РБ- 609/50

ВКАРВАШ СИ ФАКТУРИТЕ И СИ ГИ ОСЧЕТОВОДЯВАШ В 609/50