През януари месец сме извършили услуга по чл.21, ал.3, т.2в - обучение за работа с наш софтуерен продукт в Хърватска. Затрудняваме се да определим в коя колона на дневника да включим продажбата и какво да посочим във фактурата като основание за неначисляване на ДДС(чл.21, ал.3) или основание за нулева ставка по гл.3(но там не намерих нашето място).
Когато подадохме в НАП дневник на продажбите с попълнена колона 'ДО на доставки на услуги по чл.21..', от нас искаха и попълнена VIES декларация, защото според данните в дневника сме имали сделки с ЕС. Преместихме я в колона 'ДО на доставките със ставка 0% по глава трета' и всичко беше ОК.
Какво мислите вие(очакват ни още такива сделки)? Какво е редно да бъде основанието във фактурата?

мястото им е в колона 23 - доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС.

Роси - най-после едно разумно мнение, благодаря. Това означава ли, че във фактурата пишем основание за неначисляване на ДДС(чл.21, ал.3)?

аз така пиша.