Колеги , моля помогнете!
През Месец 02 Справка Прил.5 по ДДС изглежда така:
м.11.04-2200 лв -възстановяване
м.12.04-360 лв -внасяне
м.01.05 -1300 лв.-внасяне
м.02.05-1050 лв.-възстановяване
кл.80 е попълнена 1590.00 лв за възстановяване
Не сме подали искане за възстанояване.
Сега от03.05 започвам ли нов период и да си остане сумата за последващи ревизии или трябва да чета от.02.05 г.
Благодаря ви

започваш да смяташ нов период,а това го "забравяш" за момента-поне до следваща ревизия

cheffa ,защо да го забрави това ДДС.Що като има изтекла процедура,не си е подала Прил.5 нито декларация,че ще го приспада през следващите до 9 месеца,сега може да подаде Искане за прихващане или връщане на осн.чл.122 от ДПК и след проверка или ревизия ще и възстановят сумата!

polito ,извинявам се,но не прочетох добре,че всъщност Вие сте подали Прил.5 и сте попълнили кл.80 от СД.Значи ще чакате да ви се обадят от ТТД за предстояща проверка или ревизия.Този период,или по-точно тази процедура е приключена и от м.03 започва да тече нова,ако имате ДДС за възстановяване.Ако имате ДДС за внасяне трябва да си го внесете ефективно до 14,04,дори и от ТДД да не са ви възстановили данъчният кредит.

Според мен в кл. 80 на СД за м. февруари е редно да бъде вписано число 540, а за 1050 от март си започва нова проц. за присп. т.е. едва след изтичане на 3 м можеш да пишеш нещо в кл. 80 на СД от тия пари или другия вар. е да подадеш декл. за приспадане в следващите 9 месеца
виж ППЗДДС

AVI прочети чл.77,ал.1,т.5 от ЗДДС добре. Видно е, че в този тук случай остатъкът за възстановяване след приключилата процедура е 1590 лв., а не 540 лв. Крайния остатък от 1590 лв. следва да се посочи в кл.80 на последна СД и чрез Приложение № 5 или чрез писмено заявяване за прилагане новата разпоредба за 9-месечно приспадане. Фирмата не е длъжна да подава никакво искане по чл.112 от ДПК при положение ,че е подала Приложение № 5. Но във всички случаи ДП 03/2005г. е тотално независим по отношение на приключилата към м.02 тримесечна процедура.