Има ли някой, който да е издал ф-ра, по която данъкът е дължим от получателя /в моя случай- за отпадъци/ и знаете ли как следва да се отрази в дневника за продажби?
Не виждам колона с данъчна основа на такива доставки.
Аз я въведох като доставка по чл.82 ал.2-5 от ЗДДС, но дан.основа ми цъфна в "Получени доставки по чл.82 ал.2-5"

ДАНЪЧНАТА ОСНОВА СЕ ПОСОЧВА В КОЛОНА 11 А В КОЛОНА 12 СЕ ПИШЕ НУЛА.ИМА УКАЗАНИЕ ОТ НАП НА ТЕХНИЯ САЙТ МОЖЕШ ДА СИ ГО ИЗТЕГЛИШ ОТ ТАМ.

благодаря, Мери!

Колона 11 в програмата на данъчните е за данъчни основи, които са облагаеми със
ставка 20%. В колона 12- е данъкът 20%. При въвеждане в колона 11 на данъчната основа, в колона 12 автоматично се начислява данък 20%. Ако изтрия стойността на данъка, дава грешка на съответния ред.
В програмата на данъчните няма колона за доставките по чл. 163а.
Някой има ли подобен проблем???

Попълваш ДО в кл.9 и 11 ДДС не попълваш. Програмата дава грешка но грешката не е фатална (била информативна) и от НАП ми казаха, че няма проблеми ще ми я приемат в този вид ( туко що ми се обадиха, че са го приели).