здравейте,
получавала съм фактури за международен транспорт от доставчик без ДДС на основание чл.30, но сега започва да ми фактурира с ДДС докато го изясни въпроса.Каква фактура е правилна според Вас, защото има спор.
Протоколи се правят на основание чл.117, но ако сгрешиш /написал си с право,а не трябва преден месец/, какво се прави тогава?

Ако транспорта е международен, следователно е със ставка нула...защо и на какво основание е започнал да го облага това трябва да разберете.

Хайде , коментирайте за протокола.Чл.117 няма такъв текст.

Вероятно трябва да се сторнира и да се въведе като такъв без право на ДК.

за да коментираме кажете повече по казоса. Транспорт - откъде до къде, кой и какъв е поръчителя ?! Ако го определим по чл.30 за какъв протокол става дума ?!

Ние сме спедиторска фирма и също получаваме фактури от превозвача с ДДС например за участъка от София до Русе, като целия транспорт е примерно от София до ЮАР, но за вътршните участъци ни го фактурират с ДДС, според вас правилно ли е?

Да правилно,явно не се изказах точно
1, Транспорта е от България до трета страна според Закона ни.Поръчител е регистрирано лице и изпълнителя е регистрирано лице
2,Друг казус - при грешка, в случая отразено януари с право на ДК, но не трябва да бъде с право, какво правите.опитах се да го сторнирам,сторнира го, но когато почнах да го осчетоводявам повторно програмата ми съобщи ,че неправилно съм направила корекцията и сигурно е така.В стария закон го правехме с протокол,но сега чл.117 няма текст като в тоя случай, а са възможни.