Имам следния случаи: бяха ми предадени две ф-ри за нощувки в Сърбия за м. февруари. Какво трябва да направя с тях да издам протокол по чл. 117 и да ги включа в дневниците за покупките и продажбите, или нещо друго? Имам ли право на дан. кредит от тези две ф-ри?
Благодаря Ви.

Не виждам основание за самоначисляване на ддс, а вие? Бихте ли обяснили защо мислите, че трябва да се самообложите?

просто незнам какво да правя с двете ф-ри

И аз имам такива фактури и не знам как да ги осчетоводя.На тях няма ДДС.Какво се прави в такъв случай?

Предлагам ви да видите чл. 117 - кога се издава протокол за самоначисляване на ддс, след това - чл. 82 и чл. 21 от зддс.

това са част от командировъчните разходи: пътни, дневни и квартирни. Тези фактури са вашите квартирни пари. Прочетете си наредбата за командировки в чужбина, оформете си една командировъчна заповед и си осчетоводете фактурите. Освен кавртирни, проверете и какви дневни ви се полагат (за тях не е нужен никакъв документ, освен ордер, че са изплатени на лицето, което може да стане и след командировката). Пътните - на база пътен лист или билет от ползван превоз. Всичко описано дотук са данъчно признати разходи за фирмата и не бива да се изпускат :)
Забравих да пиша, че тези фактури не се включват в дневниците.