МНОГО ВИ МОЛЯ КОЛЕГИ, АКО НЯКОЙ ОСЧЕТОВОДЯВА ПРОДАЖБИ С ТЕЗИ КАРТИ, НЕКА МЕ ПОСЪВЕТВА ОТНОСНО СЧЕТОВОДНИТЕ ОПЕРАЦИИ

ами аз ги осчетоводявам така примерно за превод чрез терминала за 240 лв
при възникване тоест на основание бележките за разплащане по терминал
411/702 200лв
/4532 40лв
629/411 такситепримерно за превода 9,60
503/411 с превода 230,40

ако има и други мнения да ги споделят

ТОВА ТАКА ! НО АКО ИМАШ И ПРОДАЖБИ НА ВНОСКИ БЕЛЕЖКАТА ОТ ТЕРМИНАЛА Е С ВКЛЮЧЕНА ЛИХВА.СЛЕД ТОВА МИ ИЗПРАЩАТ ОТ BRS ФАКТУРА ЗА ДИСКОНТНАТА ЛИХВА КОЯТО ЕСТЕСТВЕНО Е ОПРОСТЕНА! АЗ КАК ДА ОСЧЕТОВОДЯВАМ? ДАЛИ СУМАТА ЗАЕДНО С ЛИХВАТА ПО КРЕДИТА НА 702 И 4532 И ОТДЕЛНО РАЗХОДА ЗА ЛИХВА И ТАКСИ ИЛИ НАПРАВО ДА СИ ОСЧЕТОВОДЯМ СУМАТА КОЯТО ПОЛУЧАВАМ

Когато е разрочено ползваш една таблица ,в която има месеци за изплащане и съответно коифециенти за оскъпяване.
Аз разделям стойноста на бележката на коиф. в зависимост от месеците и осчетоводявам в 411 това което се получи защото лихвата ще я получи БРС не аз-когато ги попитах за тези фактури те казаха ,че ги изпращат информативно и , че не съм длъжна да ги осчетоводавам.
Защото , ако ги осч. трябва и да ги платя -нали?

Пропуснах да Ви попитам - за да си сверя часовника.
Пишете ли фактура за всяка транзакция или осчетоводявате само бележките от РОS терминала като Протокол в Дневника за продажбите?

ОСЧЕТОВОДЯВАМ САМО БЕЛЕЖКИТЕ ОТ ТЕРМИНАЛА. НО МОЖЕ ДА МИ СЕ НАЛОЖИ ДА ПУСКАМ И ФАКТУРА!

А ТРЯБВА ЛИ ЗА ПРОДАЖБИТЕ С КАРТИ ДА СЕ ЧУКАТ И В КАСОВИЯ АПАРАТ,А ТОЙ СЪОТВЕТНО ДА Е ПРИГОДЕН ДА ИЗДАВА ФИСКАЛЕН БОН ЗА ПЛАЩАНЕ С КАРТА?