Колеги, интересува ме как да въведа протокол по чл.116 от ЗДДС в дневника за продажби - наложи се да анулирам издадена ф-ра през м. март 2007 г. поради сгрешен Ид. №. на получателя, ф-рата е издадена на 05.03.07, а плащането по нея е станало на 09.3.2007. Открих си грешката едва днес - на 21.03.2007. Съответно как следва да процедирам - този протокол по чл.116 от ЗДДС да бъде въведен като сторно /със знак -/ на грешната ф-ра или самата ф-ра да бъде въведена с 0,00 и после да бъде въведена вярната ф-ра. Тук съвсем се обърках вече...

Ако всички фактури са у вас и не сте ги фкарвали в СД не е нужно да правите протокол. Фкарвате си фактурата в дневника за продажби с нулева стойност.

Да ама имам плащане по тая ф-ра и съм изпуснала срока за издаване на нова

ППЗДДС
При положение че се анулира документ (фактура или известие към фактура) в периода, в които е издаден, той се описва във файла "PRODAGBI.ТХТ" на издателя, но полетата, описващи стойност, се оставят празни (не се попълват) или се записва стойност нула (0). Документът не се описва в дневника за покупки на получателя.

Благодаря ти stupid!