Какви операции пускате като осчетоводявате протокола от маржа накрая на месеца и каде ототразявате в декларацията в коя колона
Като пуснем фактурите и отбележим че използваме специален режим как осчетоводяваме и тях и къд еги отразяваме в декларацията
Трябва ли протоколите д асе издадени от програма или може да си ги правим на екселски фаила както и отчета за извършени продажби при специален режим
И някой имали проблем с счетоводната програма Микроинвест делта давами някаква грешка като се опитам да напиша мояти данни на фирмата като разнасям протокола

Топчо,

1. Никаква особеност няма при осчетоването на продажбата по маржа, просто трябва да си сметнеш ДДСто, защото във фактурата не го казваш колко е

така, че операциите са:
Д-т 411 (или гр.50) / к-т 702 с прод.ст/ст без ДДС
и
Д-т 411 (или гр.50) / к-т 4532 с ДДС-то

Но ! Важното тук е, ако тази покупка ти е била ВОП и си си самоначислил някога ДДС. Тогава това ДДС си си го осчетоводил предполагам така

Д-т 453(или някоя разчетна сметка)/ К-т 4532

Сега, ако си продал на маржа е редно тази операция да я довършиш - да признаеш този разчет за разход и съставяш операцията

Д-т 304 / К-т 453(или някоя разчетна сметка)

2. Моята програма не е Микроинвест, но има възможност да ползвам протоколи. Но аз не използвам тази възможност, моите протоколи и отчети са си екселски. Осчетоводявам си ги и си ги разнасям в дневниците чрез възможностите на програмата за общите документи и осчетоводяване - въпрос на програма и организация. За Микроинвеста имам бегла представа - тук съвет нямам.

СИГУРЕН ЛИ СИ, ЧЕ ТРЯБВА ДА ВПИШЕШ ТВОЙТЕ ДАННИ

Сиси, за какво говориш ?

И В ДДС ПРОГРАМАТА НА НАП КОГАТО ВЪВЕЖДАШ ПРОТОКОЛ С ТВОЙТЕ ДАННИ ТИ ИЗЛИЗА ГРЕШКА, ТА СЕ ПИТАМ НЕ ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ВЪВЕДАТ ДАННИ НА КОНТРАГЕНТАЫ НЕ ЗАВИСИМО КОЙ НАЧИСЛЯВА ДДС

а защо с твоите данни ще е този протокол или отчет, ти не продаваш сам на себе си, ти продаваш на различни контрагенти - документа ще е код 81 или 82, на мястото на БУЛСТАТА не се пише нищо, нито нули, нито девятки, просто нищо

Става дума за протокол, с който си самоначисляваш ддс. Ако с протокола си начисляваш ДДС за отпадъци например, пак ли нищо не въвеждаш за контрагент и ИН. В счетоводната програма не можеш да въведеш данъчна операция /която да се запише в дневниците/ без контрагент.

ооооооооооо, за този ли протокол става дума - за протокола по чл.117 от ЗДДС. Тук задължително ги има и твоите данни и тези на контрагента ти с неговия и твоя VAT/ ДДС номер. А в дневника си го разнасяш с данните на контрагента

Аз отговарях по темата за маржа и за продажбите в дневниците, говорих за отчета и протокола по повод разнасяне в дненика на продадените по маржа автомобили, а ти намеси отпадъците ... темите се оплетоха

БЛАГОДАРЯ, ПРОСТО ВМЪКНАХ И МОЙ ВЪПРОС.

ОБРАЗОВАХ СЕ

това е ясно ами фактурите как ги включваш в дневник ана продажбите съгласно чл. 89 ал. 2 от правилника трябва да се декларират от клетка 1 до клетка 9 с нула ли ги пишеш и после протокола го пускаш пък информация само от клетка 9 до 25 кои клетки попълваш какво основание избираш

осанова ако може да обменим информация на icq номера ми е 346813092 да ти обесня точно по програмата ми какво има като основание да ги сравним щото нещо с еобръках и аз а с епритеснявам д ане объркам тоя месец за първи път ще ползвам маржа трябва ли д аподавам уведомление в нап или не според мен не се подава

не съм съгласна с осасова - за осчетоводяването
продажба по чл.143 - 411/702 - тук не начисляваме ддс
ддс начисляваме на маржа с протокола по чл.90 от ппзддс в края на месеца и според мен операцията е 4532/702 - червена - с включеното ддс в маржа

топчо - вече как се разнася по програмите си е абсолютно специфично за всяка програма

Резултата е един и същ, Валка - дали ще го осчетоводиш с всяка фактура или с протокола - все едно е ! Въпрос на организация.

аз коментирах по-скоро счетоводната операция

osvova, защо протокола по маржа го включваш код 81 или 82, а не с код 09? и защо като го включваме в дневниците да не е с нашия ДДС № , след като съдържа обобщена информация относно всички продажби на маржа за месеца?

Мина, благодаря ти за мнинието. За кода и аз се чудех. Ти си по-права. Ще се коригирам. Ще разнасям протокола с код 09, а не с код 82. Когато го мислех как да го разнеса, логиката ми беше да отделя протокола за нашите специални продажби от другите протоколи изобщо. Но вярно е, че закона казва, че описа не намира отражение в дневика на продажбите, описва се протокола по чл.90 от ППЗДДС. Но като видях в списъка с документи в програмата на НАП код 82 - взех това решение.

Но пък остава с код 82 да разнеса списъка на клинетите, на които съм продала по маржа без да уточнявам за тях цифри за колоните от 9 до 25, както изисква чл. 89 ал.2 от ППЗДДС

С протокола код 09 ще разнасям обобщената информация БЕЗ ДА СА ПОПЪЛНЕНИ 1 до 9 - това го казва чл.90 от ППЗДДС. Затова и не показвам моите данни - те нямат място в колоните от 1 до 9. Пък и това са продажби, аз не продавам сама на себе си, аз продавам на клиенти, а тук идеята е да се види ДДСто на всички продажби по маржа, а не на кой клиент колко ми е печалбата(маржа)

osavova, ако не напишеш нищо в колони от 1 до 9 няма ли да даде фатална грешка? ясно е какво пише в правилника, но на практика програмите май диктуват условията. А относно код 82 доколкото разбирам не касае маржа.

код 82 - Отчет извършени продажби при специален ред на облагане

това не е ли маржа ?!

С код 09 протокол трябва да се въведе само номера и датата на протокола - след това обобщените ДО на маржа и ДДС на маржа - и минава - без никакви грешки ! - говоря в програмата ДДС на НАП -проверих го току що !

С код 82 описах фактурите по маржа с информация в колони от 1 до 9, в останалите - цифрите са нули - всичко е ОК !

А защо с код 82 описваш фактурите, а не с код 01?

защото ги преписвам от описа, за тях не давам информация в стойности

според мен това не е коректно, редно е да се включат с код 01, нищо че са с нулеви стойности, все пак те са първичния документ, а не описа.

а този код тогава 82 кога ще се ползва - той е за специалния ред на облагане ???