Здравейте!!! За месец февруари в дневника за покупки колежката е осчетоводила фактура пристигнала от наш контрагент по факса и в последствие се оказва, че пуснатата по факса фактура е за друг техен клиент. Сага аз има включен в дневника фактурата която е издадена към нас с №151 и на другият клиент с № 152.
Какво да правя??? Как да анулирам грешно вкараната фактура???

Сторнирайте я.

Опиши същата фактура с минусови стойности и си преизчисли резултата за месец февруари, ако трябва довнеси ДДС, поне за това вече няма глоба.

някакъв протокол прави ли се за включване на фактурата с минусова стойност в следващия месец?

Виж чл.126 ЗДДС ако оказва влияние в/у задължението

към Фифи- Благодаря!