Сключихме договор с фирма Х за търговска промоция и реклама - пуснах им
фактура осчетоводих я в други приходи , хората си платиха.Сега обаче ми доставят кафе , което по договор няма да плащам , но за издали ДФ за него.
Как според Вас да я осчетоводя ?

как така по договор няма да плащаш- значи ти си знаела, че ще получиш стока + пари като престация за рекламата, нали?

Малко съм преувеличила в първия въпрос-не бяха платили , вчера платиха и нещата изглеждат така:
Аз им издавам ф-ра - основа -10000лв
ДДС -2000 лв. Общо 12000 лв. Дт411/Кт 709 и 4532
Те ми превеждат по разпл. с/ка 5000 и по ДДС с/ка 2000
Пускат ми ф-ра за кафето - основа 4950
ДДС 990 лв. В-ко 5940 лв. ,която осчетоводих Дт304,4531/Кт401
Сега от цялата история излиза , че аз трябва да им преведа ДДС-то 990 лв , и да си прихвана на база договора 4950 лв. 401/411
И в крайна сметка остават да ми дължат 50 лв. Това което не ми харесва е , че съм осч. Кт709 -10000 лв
Някъде бъркам , но незнам къде?-дали при осч.709 или 304

а как да осчетоводиш прихода, ако не по кредита на гр. 70? и по дебита да отразиш себестойността на услугата
аз поне не разбрах, кое те притеснява? правиш прихващане обаче ти висят 50 лева от данъчната основа , да ги платят- и ще ти закрият разчета

Притесняваме това , че осчетовод. 10000 лв. , а реално получавам 5000 , другите 5000 са в стока тук нещо ми убягва или тотално се замотах!

плащат ти в натура - това е- ако беше фактурирала услугата с 2 фактури, така че едната да е със стойността на получаваната стока- чист бартер, а другата двустранна сделка с разплащане по банков път примерно

Късно е ф-рата за реклама е от 03 , пък и така както беше написано в договора -кафето беше извън тази ф-ра - затова и бях задала първия въпрос.