През м.02/2007 издаваме фактура на фирма Х . МОЛ-а на фирмата отказва да вземе издадената фактура с мотив , че извършената от нашата фирма услуга е лично за него , не за фирмата му.Колежката забравя да анулира факурата и я „хващаме” чак през м.03 , когато започваме да я търсим като неплатена , з-то е издадена за плащане по банков път.Някой може ли да подскаже с какъв документ да анулирам издадената фактура , з-то като чета чл.116 нещо не се връзва с моя случай.

Ако сте го включили в регистрите за м.02 Правите протокол по чл.116 и фкарвате фактурата в дневника на продажбите през м.03 с отрицателни стойности

Благодаря ,но в крайна сметка Протокола /примерно с номер 1 / ли включвам в дневника или фактурата със знак минус.

Фактурата