Здравейте, имам следния казус.На 18,08,2004 получаваме авансово плащане за 8000 лв. В пласментния отдел издават фактура-6666,67лв и 1333,33лв ДДС.Клиентът ни плаща 8000лв по РС и счита, че това е плащане само по облагаемата сума, а ние че това е сумата по цялата фактура. През септемри издаваме окончателна фактура и се приспадаме аванса- съответно 6666,67лв от облаг.сума и ДДС 1333,33лв. Едва сега клиентът забелязва каква авансова фактура сме му издали. Принципно над 1000лв ДДС трябва да се превеждат по ДДС с-ката. Възможно ли е ние да върнем на клиента 1333,33лв по Рс-ка, а той после да ни ги преведе по ДДС с-ката?

струва ми се, че нямате алтернатива да не върнете "надвнесената" от клиента сума и тя да мине по ддс сметката и на двамата контрагенти- при положение, че ддс е над 1000 лева.....

Според мен може...върнете му ги като неправилно предене сума един вид и той да ги пусне по ДДСС за да не го санкционират след време. Сега погледнах че става въпрос за 2004...доста време е минало, но...в случая така или иначе вие сте си изрядни и правите услуга на отсрещната страна.

Благодаря Ви, имах проблеми с нета и сега виждам отговорите! Ще направточно така.

От регистрирана по ДДС фирма имам издадена по ДДС фактура за наем на помещение през м.12,2004г.
фирмата ми е ЕТ и не е регистрирана по ДДС , ще се регистрирам след 5 месеца.
Полага ли ми се ДДС за наем за издадената ми фактура преди 5 месеца?

не - няма основание- това е разход за услуга , не актив, наличен при регистрация

ДДС се ползва само на наличните активи по ЗСч.към датата на регистрация