Пускам инвойс фактура на чужда фирма ,ще платят В БРОЙ В ЕВРО ,правя превод на фактурата с фактура от кочана.Въпросът ми е касова бележка/ ненужна никому / да пусна ли ,парите са получени във валута. Помогнете с опита си,моля !!!

Пускаш и си я прикрепваш към твоя екземпляр от фактурата.

Мислех си ,че не е нужно ,нали си влизат като валута във валутната каса , не са левове ?А тази фактура оригинал от моя кочан какво да я правя ,клиента естествено не я иска .

Е как така не я иска...? Че то тогава не му фактурирайте изобщо...

Да, но има Наредба-4 за плащанията в брой, съгл.която трябва да пуснеш и касова бележка.
А относно фактурата, която клиента ти не я иска, поне я скъсай от кочана, все едно че си я дала и си я съхранявай в някаква твоя папка"АРХИВ", защото на клиента след време може да му хрумне да си я търси.

Клиента не я иска ,защото не разбира български-инвойса е на английски.

След като клиента не иска фактура, то тогава защо трябва да отчиташ тази сделка като официална и оттам като приход.

Грета чакай сега, на клиента ще си му дадеш инвойса-на езика дето си го разбира. При теб ще остане копие от инвойса на чуждият език, а за твоето счетоводство ще си пуснеш дубликат на инвойса на български. Но ако клиента не иска инвойса ,нищо че е на англииски и го разбира...е изобщо нищо не отчитай както каза Калина

От бързане не Ви обясних ,че заедно с инвойса пуснах ф-ра от кочана на който си фактурирам в която писах за основание сделка ... инвойс еди кой си за ,,,, евро = ,,,, / сгрешила ли съм ? /и питах за тази оригинална фактура от кочана какво да я правя ?Ще направя както ме съветва Калина Янкова.
Но като пусна касов бон ,а пък еврото е влязло във валутна каса се чудех какво ще стане ,няма ли да има едно разминаване ?

Към Калина и Албена:
Дали Грета ще си скрие прихода или не си е ама наистина работа на фирмата й.

Грета ф-рата дето си я пуснала на български трябва да е едно към едно с инвойса, №/дата...само сумата ще ти е равностойността на валутата по фиксинга за деня.

Към тони-иска съвет давам го, не съм претендирала че е най-правилният, така или иначе решението си е неино или на фирмата или там който си ги решава нещата.

Към Албена . Просто останах с впечетление, че Грета пита НЕ ДАЛИ МОЖЕ ДА СИ СКРИЕ ПРИХОДА, а как да си оформи документите както трябва. Това е.

Тони, защо ми се струва, че тона ти не е добронамерен.
Не мисля, че двете с Албена се опитваме да правим някакво вмешателство във фирмата на Грета.
И след като тя е поискала помощ от колегите във форума, не мислиш ли, че е нормално да се включим и да дадем съвет.
А, колкото до това как тя ще постъпи след дискусията, наистина си е нейна работа.

Да всичко е едно към едно ,надявам се ,че не съм срешила.Вярно е ,че искам да оформя документално всичко както трябва да е и не бях сигурна за тази касова бележка .

Грета, при мен това е постоянна практика. Абсолютно правилно си действала, относно фактурата от кочана и касовия бон. Не се притеснявай за разминаването в касата, няма друг начин. Правиш си статия напр. Дт - 502 /разплащ. с-ка във валута/, Кт - 411 и това е. Само, когато валутата не е от фиксираните, напр. щатски долар, към тази статия трябва да се отрази и валутната разлика - положителна или отрицателна.