КОГАТО В ДНЕВНИК ПРОДАЖБИ СЕ ВЪВЕЖДА НЕ ФАКТУРА ,А ОТЧЕТ ОТ ПРОДАЖБИТЕ ОТ КАСОВ АПАРАТ,КАКВО ПИШЕТЕ КАТО №НА ДОКУМЕНТ

спаред мен решението си е ваше- можете да го номерирате с десет цифри като започнете с 2000000001 или 3 според обекта, където се намира апарата. Но трябва да има всички реквизити по чл 7 от Зсчетоводството

Много ВИ благодаря Биляна, а тъй като в следващия месец трябва да извадя тази сума, защото к.бел.е от 29,04, а ф-рата от 03,05 как точно да постъпя

Аз бих постъпила по следния начин:
ще си взема операции 501/411 със сумата на 29,04, а на 3,05. оперц. 411/гр.70
Успех

АЗ май грешно съм осчетоводила /но може и така според мен/по следният начин:501/412,412/709, защото е аванс, а не трябва ли да отразя в дневник продажби със сторно сумата от отчет продажби в м.май

аз бих сторнирала опреацията, с която оборотът е включен в дневника на продажбите и бих осчетоводила издадената фактура. ддс не се променя по никакъв начин

Към Гост:
Искам да видиш това, чл.93 от ППЗДДС и утре ще дискутираме:
(5) (Изм. - ДВ, бр. 9 от 2000 г., в сила от 01.01.2000 г.) Доставчикът изготвя за всеки от търговските обекти в края на деня отчет за продажбите. В отчета за продажбите се описват:
1. съкратеният отчет на фискалната памет за деня от всяко фискално устройство в търговския обект;
2. сумите от доставките, документирани с касови бележки от кочан, ако има издадени такива през деня; и
3. с отрицателен знак - данъчните документи за доставките, за които едновременно са издадени фискална касова бележка и данъчен документ.
(6) Доставчикът отразява в дневника за продажбите отчетите за продажбите по ал. 5 за всеки търговски обект.

Практиката ми показва, че при данъчна ревизия се проверява в дневника за продажби дали има обобщен запис от продажбите в търговските обекти веднъж в края на месеца за всяко фискално устройство поотделно. При мен напр. има шест касови апарата и би следвало да има 6 записа в дневника всеки месец, освен ако оборотите по касов апарат не са равни на фактурираните обороти. В края на месеца правя изчисления, подобно на посочената в чл. 93 от ППЗДДС инструкция. Направила съм си малка табличка в ексел, в която описвам номера на отчета за продажби за целия месец /той се намира най-често долу вляво при изготвянето на съкратения отчет/ , обща сума на продажбите по ОП, продажби по издадени фактури и разликата вписвам в дневника за продажби. Като вид документ вписвам ОП, а номера взимам от последния месечен съкратен отчет. Ако има издадени ръчни кас. бележки, включвам и тях под този общ номер /а доказването става с касовата книга, в която ръчните кас. бел. са описани по дати на издаване/

и аз така процедирам, Жени. И за лицето е възникнало задължение да отрази оборота в дневника за м. Април.Иначе попада в чл 136 от ЗДДС
Обаче някой клиент се е сафирясал, че иска ф-ра и са му я издали....това, което Калина пише, е вярно, но, когато плащането и издаването на документ- ф-ра са в 1 период според мен.

Здравейте!
А какво се прави в случай, че съм издала касова бележка през м.Април и клиента ми иска да му издам Д фактура чак през м.Май-след като е изминал и 5 дневния срок за издаване на дан.документ за дадената касова бележка. Единственият вариант е да сторнирам операцията в м.Април ? или отказвам да издам Фактура ?

а как ще сторнираш в април ако си подал спр.декл. за април?по-вероятно да сторнираш прод. в май и веднага да пуснеш ф-ра.така резултат като оборот се запазва,а клиента получава ф-рата си.
или...?