Последните дни прочетох доста от темите за признат и непризнат ДК,за ДК и аванс и вече съм сигурна че много се обърках.Интересуваме Вие как осчетоводявате ф-рите за ел.енергия.На ф-рата за междинно плащане не пише,ванас,тази ф-ра във 412 и отива или какво правите с нея?

нещо не разбрах........ф-ра за ел.енергия пък после с-ка 412 (при мен поне тази сметка е за аванси от клиенти)............:(((((((
май кафето ми е малко тази сутрин :)))))))))

ние си я осчетоводяваме
601/401
Всъщност,какво точно те притеснява ? може би това ,че не я плащате те ли?

Това,че имам сто обекта,ф-рата зе междинно плащане не знам към кой обект да отнеса.

това не е толкова трагично ..
аванса може да го осчетоводиш първоначално за един обект, а после от крайната фактура въвеждаш същата сума ,за същата дейност -червена т.е авансовата фактура
60142 401 - 1500 лв. авансово за обект/дейност Адм и управление примерно
окончателна фактура 500 лв
60142 401 - 1500 червена за обект/дейност Адм и управление
601,,,,, 401 - 2000 по дейности ,както е действителното потребление

402/401
4531/401-ф-ра межд.плащания

402-черв.
601 при получаване на фактурата за ел.енергията по обекти