Изправена съм пред следния проблем. Имаме хотел и ресторант. По договорите с туроператорите които фактурираме със 7% имам приход, който е не само от нощувки, а и от хранения, но не е разграничено колко да отнеса за едното и колко за другото. Трябва ли с някакъв документ(ако да-какъв и подписан от кого) да удостоверявам пред данъчните на какъв принцип съм ги отделила, или е достатъчно по разпечатките за вложените хран.материали за всеки месец да докажа, че ето това е вложено в свободни продажби чукани на касов бон, а остатъкът е консумацията по договорите с туроператорите?

А как разграничаваш по принцип приходите от нощувки и приходите от хранения, когато между хотела и туриста няма туроператор?

Тогава няма ОБЩА ЦЕНА като при договорите и всичко е лесно разграничимо-имаш си цена на нощувката(фиск.бон от рецепция си получава човека) ,така е и за всяка консумация от ресторанта - независимо дали е отишъл да закусва, обядва или вечеря, си получава бончето от кас.апарат на ресторанта и така се изписват по него вложените хр.продукти после. Докато за храненията на ОРГАНИЗИРАНИТЕ ТУРИСТИ не се чукат фискални бонове защото е написана фактура по договора и са платили по банка. Искали ли са ви за тяхното изхранване по-конкретно някакъв документ и какъв? Например за петте дена престой какво са представлявали обедите им -като оферта за меню или друг документ подписан може би от управител , или главен готвач за да потвърдят, че наистина това са сервирали на групата туристи, който да послужи за да се изпишат тези количества.

Честно да ти кажа, надявах се, че и за неорганизираните туристи нощувката включва и закуска. И общата сума се плаща на рецепцията.
Не работя с хотели с ресторанти, но колкото да подбутна темата, поне цената на нощувката не е ли твърда? Ако е така, разликата между общата цена и цената на нощувката е приход от "изрхранване". А какъв разход ще изпишете срещу този приход, вие си знаете най-добре.
Всъщност как по принцип изписвате хранителните продукти за храненията на неорганизираните туристи?
И мога ли да те помоля да си направиш една регистрация в този сайт. Някои подробности могат да се уточняват и на лични съобщения. Абе, казано накратко, ще си бъдем по-полезни.

при нас в цената на нощувката за всички туристи е включена и закуска.Определили сме си примерно, че цената на закуската е 3 лева. Плаща се на рецепция и се чука касово бонче от касовия апарат на рецепция. Закуската е на блок маса и вложените хранителни продукти се изписват с протокол за всеки ден . За изхранванията на организираните туристи се процедира по същия начин -храната се изписва с протокол и се фактурира на рецепция.
Аз имам друг проблем- някой туристи консумират примерно в ресторанта, но решават да платят на края на престоя си и си прехвърлят сметката към рецепция. И когато това се получава на границата на два месеца например, аз им фактурирам на края на престоя, т.е в следващия месец.
Например в ресторанта за м.септември имам следните обороти: касово платени - 100 лева и трансферирани към рецепция - 100 лева.В отчет продажби за м.септември за обект ресторант посочвам 100 лева и толкова фигурират и на отчета от касовия апарат. Но към рецепция имам трансферирани 100 лева, от които в месец септември на рецепция са платени например 80 лева, а останалите 20 се плащат през октомври.Т.е като приход от продажби за обект ресторант за септември посочвам - 180 лева - 100 от касов апарат ресторант и 80 от касов апарат рецепция.
Правилно ли е това според вас и моля ако някои има подобен проблем да сподели как процедира с тези трансфери.

Разбира се може и такъв вариант - неорганизиран турист на рецепция си плаща нощувка със закуска - бончето му се чука на рецепция с общата цена а от разбивката на компютърната разпечатка на хотелиерската програма се вижда че само закуската е например 5 лева, а само нощувката е 35 лева например, но това са ФИКСИРАНИ ЦЕНИ ако изобщо може да се употреби този израз, за кратък период. Докато при договарянето с туроператорите управителката не предлага точно 35+5лв, ами някаква ОБЩА ЦЕНА, често доста по-ниска - например 20лв общо и по нея им фактурира когато ползват услугите догодина. Нямало практика обаче да се разграничи подробно в договора какъв % или част е за нощувка съответно за закуска. За съжаление за първа година водя хотел и не знам как е "по принцип" затова именно исках повече хора да споделим тук как се справяме - не вярвам да няма поне един счетоводител на хотел с повече години в този бизнес . Знам че конкуренцията е жестока, но по-скоро я има между управителите при търсенето на пазари а ние можем да си помагаме наистина. А как се прави регистрация тук не знам, но ще пробвам. А на въпроса на госта - какви са тези трансфери? На рецепцията пишат фактурата, но не виждам защо трябва да чукат там храната, а не на рестор.касов апарат. Просто всичките бончета се прикрепят нищо че са от различни апарати.

И пак към госта-
1.Кое лице(лица) изготвя и подписва този протокол?
2.Можеш да фискализираш храненето на организираните туристи по фактурата ( а остатъка от сумата тогава остава да е за нощувки) само ако плащат в брой. При мен почти всичките приходи от туроператорите пристигат по банка, така че е неприложимо. При това излиза че нямаш намаление на храната им, а все някакво такова не може да няма щом управителите договарят доста по-ниски цени.

ами този протокол се подписва от управител хранене и от главния готвач.На него се попълва изнесената продукция на блок масата. Има няколко колони- изнесено, върнато и разлика.
Което може да се употреби отново в кухнята се нанасася в колона върнато и като разход за деня се изписва разликата.