През м. януари включвам по два пъти три фактури и по този начин ДДС- за внасяне ми се намалява с 300 лв. Едва сега съвсем случаино го засичам и изтривам фактурите ,но какво да правя с пропуснатото ДДС за внасяне .Моля Ви за съвет!

Чакай ревизия, може би. Тогава ще те корегират и ще внесеш парите и лихвите.

само едно уточнение:как триеш фактури?защо не ги пуснеш със знак "-"?

Аз само да питам като вкарате една и съща фактура два пъти програмата ви не го ли индикира по някакъв начин? А това с триенето...не го прави.

Не можеш да триеш фактури. При една проверка твоите дневници трябва да са идентични с тези, подадени със СД ДДС за периода в данъчното. Трябва да ги включиш в този период със знак (-). За периода от 14 февруари до периода в който бъдат включени със знак (-), ако ти направят ревизия и се открие грешката, ще ти начислят лихвите и ще има и глоба.

А според вас какво ще направят при следния случай: Бях ползвала ДК за закупен бензин за лек автомобил, сумата на ДК беше около 100лв. След това като открих грешката след два месеца записах в дневника за покупките със знак минус тази сума.Мислители , че ще има последствия при ревизията , имам впредвид глоба и по кой чл. от ЗДДС?

мисля че щом си го коригирала преди да те хванат няма да има последствия.имах такива случаи и то няколко.всъщност зависи от проверяващия.....

Благодаря Ви много за съветите!Работя с Микроинвест и няма проблем с изстриването.Дублирала съм ги защото постоянно ми носят фактури от факс,копия или проформи и след време оригиналите.Сега щи ги включа със знак минус , но с каква дата да са -Януарска ли или сега когато съм си открила грешката?

И още нещо- ако ги включа сега юни със минус и си довнеса ДДС-то няма ли да е най добре?

ДА Категорично !!!
Най-добре ги включи в юни със знак -.
Успех

Щом работите с Микроинвест - защо не си включите функцията "проверка за дублиране на фактури" - полезна е.
Аз бих предложила във вашия случай да изготвите протокол, че е допусната техническа грешка и т.н. и този протокол, с код 9 - други, да включите в дневника за този месец.

Благодаря ВИ! Успешен ден!

Жени би ли ми казала как да пусна тази функция за проверка на дубл.фактури?

Отиваш в меню "Други", оттам "Настройка" , после "Сделки" най-долу вдясно под "Сметкоплан в таблица" има ред "Проверка за дублиращи се фактури". Маркираш и след това пробваш да въведеш два пъти една и съща фактура - трябва да ти изведе съобщение при опита да запишеш втората фактура. Успех!

Как да оформя този протокол за техническа грешка и него ли трябва да предам с Справката декл- я и дневниците?

Изготвя се протокол в свободен текст, от който да стане ясна ситуацията - че е допуснато дублирано осчетоводяване ...., посипвате си главата с пепел, т.е. поради недоглеждане на счетоводителя, в резултат на което предприемате следното: 1. сторниране на записването по ф-ра, доставчик, НДР, БУЛСТАТ, ст/т без ДДС, ст/т на ДДС - накратко - колкото по-подробно, толкова е по-убедително.2. Ако има още нещо за оправяне в периода - също го описвате. Накрая - дата, подписи на управител и счетоводител. При осчетоводяването се позовавате на протокола с код 9.
Преди няколко години давах копие от протокола, заедно с уведомително писмо, в деловодството, но пък миналата година веднъж не го подадох, а го приложих в моята папка със СД и при ревизията не ми създадоха проблем.
Вярно е и това, че всеки данъчен си е със собствени разбирания, но от моя досегашен опит съм стигнала до извода, че колкото повече документация създадеш - толкова си по-убедителен. Може би това, което съм описала не е практика в други дан. служби. Надявам се, че съветът ми не е погрешен и ще доведе до добър резултат.

Успяхте ли да настроите програмата си за съобщение за дублирани фактури?

ДА,Благодаря Ви отново!

и при нас често се случва да въведем двойно една фактура...и го откриваме по-късно...това и правим - в месеца в който сме го открили - със минус..