Открих си грешка в дневника за покупки за 05 месец!
Сумата е вярна,но контрагента е друг-какво трябва да направя?

Анулирай грешния контрагнт с -
и вкарай верния със знак + Само не знам програмата да не ти писне , че вкарваш един и същи № фактура

имаш няколко варианта:
1. неправиш нищо защото си изпуснала срока за корекция
2. чакаш ревизия и тогава те откриват грешката
3. можеш да съставиш протокол за техническа грешка и да си го приложиш като ти дойде ревизията
4.правиш ако ти е възможно и ако ти е изгодно сторно или червена операция на въпросната фактура в юни
има още много варианти, но зависи какво искаш да постигнеш като краен резултат, зависи и в какви отношения си с контрагента и т.н
...

подай уведомително писмо до ДП като го заведеш с № в деловодството им , остави и копие при теб, така ще влезе в дан.досие, в м.юни вземи две операции през дн.покупки, веднъж анулирай записа от миналият месец, т.е.ф-рата или сторнираш записа не зная на каква програма работиш и веднъж си вкарваш ф-рата вече с верният доставчик, според мен така трябва да постъпиш