Охранителна фирма сме. Имаме сключен договор за охрана с контрагент за един охранител на пълен работен ден, и един на 4 часа. През месец август управителя на охраняваната фирма се отказва от човека на 4 часа като устно са се договорили с нашия управител, но ние в счетоводството не сме информирани за промяната и продалжаваме да пускаме фактури за 1.5. , а те си плащат. През м.Декември е подновен договора отново, увеличена е издръжката за охраната, договора е за 1.5, подписват и плащат.
След като излезе постановлението м.януари 2008г. за МРЗ , ние пуснахме анекс и едва тогава разбрахме и двете страни за грешката - че от септември 2007г. е охраниавал един охранител а те са плащали за 1.5 до 31.12.2007г. Ние сме регистрирани по ДДС а те не са.
Как да оправя тази каша.

Кредитни известия за месеците, за които е нужно със сумата в повече, която сте начислили без основание.

Пусни КИ през 01,2008 за сумата, която трябва да се корегира и напишете анекс със задна дата!

А протокол за ДДС - то триябва да се прави нали

Като пуснеш КИ, за какво ти е протокол. Протокол, ако се анулира фактура. В случая Вие намалявате До върху, която се дължи данъка. Евентуално трябва да им върнете парите по това КИ, но като така или иначе те са по абонамент, просто ще прихванете предплатените суми от следващото задължение