Сгрешен е получателят по фактурата при въвеждане в дневника. Грешката е и на подадената дискета. Можете ли да ми дадете идея как да го коригираме безболезнено. Кой би реагирал ако нещата си останат така? Сумата е малка, ДДС-то си е внесено в точен размер и навреме, единствено клиента.......

В ДНЕВНИКА СИ ПИШЕШ С МИНУС СТАРИЯ ЗАПИС С ГРЕШНИТЕ ДАННИ
И НА ПЛЮС ВЕРНИТЕ ДАННИ< АКО НЕ ТЕ ПУСНЕ НА КОД 04 ДАНЪЧНА
ФАКТУРА - ВТОРИЯ ЗАПИС - ВЕРНИЯ С КОД 04
А КОРИГИРАЩИЯ С 09 - ПРОТОКОЛ КАТО ИЗРИЧНО ПИШЕШ
ЧЕ ТОВА Е КОРЕКЦИЯ НА СГРЕШЕН КОНТРАГЕНТ В ОБЯСНЕНИЕТО

Когато подавам данните за Август ли да направя това? Или сега, в най-скоро време

когато подаваш за август

месец юли след внасяне на дневниците по ДДС за месец юни е издадена фактура за м.юни на клиент пазарувал м.юни и поискал с касовите белжки -фактура,
но този оборот по фактурата е въведен в дневника за продажби за м.юни като касова продажба и е внесено ддс върху сумата.
Тъй като фактурата не съществува в дневника за продажби , клиента няма да ползва данъчния кредит, поради факта, че фактурата не е въведена в дневника за продажби. Какво мога да направя за да поправя нещата?

Ами сторнирайте си сумата на фактурата през този месец с код "Анулиран отчет продажби"и я въведете....не,че е гаранция за кредита на контрагента Ви,но все пак.....

Аз съм имала подобен случай.Като констатирах грешката си написах писмо до Данъчната служба че има допусната грешка
при изписване името на клиента си и вместо един е изписан друг клиент .При последващи проверки нямах никакви проблеми, а иначе писмото ми го приеха