Горивото за училищен автобус трябва ли да се осклажда и да минава през сметка 3020 ,при положение,че лично аз не съм приела такова гориво и нямаме такъв склад?Благодаря!

Не го осклаждайте, бутилирайте го!

трябва

като не си го приела какво ще осклаждаш????

Шофьора ходи и зарежда .В края на месеца носи фактура и училището я заплаща когато има лимит.До сега фактурата е отнасяна в сметка 4261 по дебит ,а по кредита е записвано изразходваното гориво по месечните отчети.Сега ми казват ,че е редно да минава през 3020,но как след като не минава въобще през склада?

Ти нещо не си в час ми се струва:)

Разбрах що значи "осклаждам"
Сега ако можех да узная излизането от склада "изсклаждам" или по-друг някакъв начин се нарича, ще ми олекне.

Тонче - бонбонче, тази тема е в раздел "Бюджет" - затова не им се бъркам. Иначе за осклаждането наистина е мн. смешно казано. Но инак въпроса е интересен, защото аз например също нито осклаждам, нито изсклаждам, нито заскрлаждам горивото, нито някакви други вариации на думата, ами направо си го давам на текущ разход.
Склад за гориво нямам. Ама мн колеги считат, че задължително трябвало да се мине през 302 първо, и после въз основа на пътния лист 601/302.
Хубу, ама ако имаш пътни листЯ, които ти доказват, че всичките купени литри са изразходвани, грешка ли е директно да се осчетоводят фактурите за гориво 601/401? Според мен не е грешно.

Колкото до бюджета, взел съм си изпита по бюджетно счетоводство със 6, ама оттогава те 1000 пъти смениха правилата. Та честно да си кажа, не ги разбирам изобщо какво си говорят в темата, например - "До сега фактурата е отнасяна в сметка 4261 по дебит ,а по кредита е записвано изразходваното гориво по месечните отчети"

Ква е тая сметка 4261!? При нас, нормалните счетита, това обикновено са вземания по записани дялови вноски. Ако в бюджетния сметкоплан тая сметка е за разход за гориво, направо ще падна от коня.

Сметка 4261 не ли подотченти лица , аз я използвам при аванси...?В бюджета съм...

Да, с/ка 4261 е Аванси на подотчетни лица

Тя е обаче така са го водили досега,а аз съм нова и мисля,че не е правилно.Но не съм сигурна,че трябва да минава през 3020 след като няма такъв склад.Вие как го правите?Как го осчетоводявате?Благодаря!

Има значение и от действащата счетоводна политика на конкретно бюджетно предприятие.

4261/5010 давай му пари за закупуване, щото то иначе как ще го закупи тово гориво, след това
6010/4010-изпиши го и накрая 4010/4261 - закрий аванса .

запиши го, изпиши го, а как контролирате разхода на гориво без пътни листи? ще ви носят фактурки и вие си ги осчетоводявайте на разход, а така. шофьора си е МОЛ и ще го задължите със закупените количества по сметка 3020 и след като в края на месеца си представи пътните листи, описани по номера в месечно сведение ще ги изпишете на разход през 6010

Мими е най-права, защото ако изписвате горивото направо в 601 ,трябва да водите аналитична отчетност на горивото по автомобили/шофьори/.Много по-вероятно е да се яви липса на гориво /каквато е темата в друг р-л на одит.инфо/ при направа изписанато гориво.

Милена как ще му даваш парите 4261/501 а след това през 4010 нещо не се връзва.
Не мотай колежката.
Задължително през 3020 и се изписва с пътните листове.
как се осчетоводяват материалите нали трябва да има аналитичност а на всичко отгоре и да се следи наличността на горивото