На 14.05.2008 год пущам фактура с обяснение -плащане с пл.нареждане , ей сега ми носят парите в брой - какъв документ да пусна и могат ли да ме глобят ако пусна с днешна дата касов бон ( за тях )и ПКО с обяснение за мен ????

Няма проблем, пущай им касов бон - нали ти влизат пари в касата :)) и правилно за теб ПКО - плащане по ф-ра........

благодаря!!!

НЯМА ПРОБЛЕМ ПУСКАЙ КАСОВ БОН И ПКО

След като ф-рата е по банка, ще внеса парите в с/ката на фирмата с вносна бележка от името на клиента.
Според мен така е най-чисто

Някои банки не приемат ,освен ако др.фирма работи със същата банка.

Не приемат с вносна бележка?

Сега какво става - това значи ли че първият вариант е грешен ??

Да , както предлагаш Ани 1 .

Милене,пускай си касов бон - нямаш проблеми просто.

Пусни касов бон.

Не разбрах какъв е проблема да си пусне касова бележка.
Пускай!

От тези които се включиха ими ли такива на които им се е случвало ?

Ще пусна касов бон , но дано след време не ме глобят!

Ти как мислиш:)))?Че това е нещо нечувано и невиждано ли:))Пускай касов бон,че това ще е най-правилно и точка!

Няма да те глобят само ако завъртиш парите през няколко швейцарски банки, за да затриеш следите :(

Милене, пускай си касов бон и не се притеснявай за нищо.
Няма за какво да те глобяват, спазил си Наредбата - при плащане в брой да издаваш касов бон.

Случвало се е и на някои от тези, които не са се включвали :))
Пускай си бон и не са занимавай с глупости :)))

Милене всеки ден ми се случва :))......жива съм още :)))

Милене, ще си позволя да ти дам един съвет. Стига си губи времето с глупости. tea70 ти е отговорила напълно коректно. Стига си се чудил че от чудене ще ти избяга жената (гаджето) щото ще намери някой който няма да се чуди толкова много като теб :)D

МНОГО МНОГО БЛАГОДАРЯ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ами фактурата нали е осчетоводена май . Ако има ДДС е включено в дневника А сега това плащане нали ще влезне в месечния касов отчет как ще се осчетоводи?Може и да не съм права
Така мисля аз.

Какво общо има плащането на фактурата с ДДС-то. Ти като по ДК от доставчици на всички ли плащаш в еднага в същият месец??????

Тонка,така е ,но ще трябва да си подвадиш от мес.отчет това плащане и да осчетоводиш разликата ,като продажби в брой.

А сега това плащане нали ще влезне в месечния касов отчет как ще се осчетоводи?

Например 501/411.

Моля някой да сподели контировката при този случай ф-ра с ББ платена в брой

Веднъж я коментираха в една статия по органична химия, ама аз не я запомних... :(

Каска записвай си такива работи, че като се върна от сосиете женераль да ми кажеш новостите

а и кво стана с оная 493 и печалбата, че ме вълнува. спешно е

witch

Направо ти предлагам да копирам интересните текстове, да ти ги пращам, а ти да ги съхраняваш в трезора на SG, след надлежен легализиран превод, придружен с нотариална заверка и декларация за съответствие ;)

Имам и от двата случая, фактурирано и плащане с нареждане, впоследствие платено в брой и издадена касова бележка, а и другият случай, фактурирано, и к.доставчика отива в банката, в която е нашата сметка и ни внася парите по сметката, само че не от името на фирмата, а от материалноотговорното лице на фирмата. Банката не приема внасяне на пара по сметка от фирма, та дори и тя да е с разпл.сметка в същата банка. Банкова политика!!!

Милене, много съвети се дадоха тук, но все пак помисли можеш ли да поемеш този риск. Ами ако наистина те глобят? Дали няма да е по добър ход да върнеш човека с парите, да му дадеш 5 лв. за такси и да му покажеш най-близката банка откъдето може да преведе парите. Той сигурно ще се съгласи. А ти както си чакал пет месеца ще почакаш още толкова, но за сметка на това няма да поемеш неоправдани рискове. А през това време заплатата ти пак ще си върви, нали? Само дето не е много ясно откъде ще дойдат парите за нея.