Здравейте!

Надявам се да имате възможност да ми помогнете в изясняването на възникнал казус относно отчитането на разходите за командировка.


I. Ние сме юридическо лице с нестопанска цел /нямаме стопанска дейност/ и веднъж в годината организираме семинар за определена група хора. От тях не получаваме такса семинар. Всичко е за наша сметка нощувки, храна и организиран транспорт. Въпроса ми е: Ние като организатори си пускаме заповеди за командировка, но как да се оформят след мероприятието?

Имаме три фактури:
1. Транспортна услуга - с обща стойност
2. Нощувки- с обща стойност
3. Храна- с обща с обща стойност ,като храната на ден е 65 лева на човек

Трите фактури с общите стойности по сметка 602 ли да ги осчетоводява или часта за организаторите в сметка 609 ?

II Участие в Национална среща
Издадени са заповеди за командировка. Имаме три фактури:
1. Транспортна услуга
2. Туристическа услуга/за нощувки и вечери, но това не е написано във фактурата /
3. Даден обяд за първи ден- с обща стойност , организирано се хранихме
4 . Даден обяд за втори ден- с обща стойност, организирано се хранихме

Как да оформя заповедите за командировка?
И как да ги осчетоводява-в сметка 602 или сметка 609?
Ще Ви бъда благодарна, ако ми изясните двата случая относно оформянето на заповедите за командировка и тяхното осчетоводяване.😊