Колеги, моля ви за помощ! Как се процедира при следният случай: наш клиент превежда по РС 15000 лв. по проф.ф-ра, в последствие ние му издаваме дан.ф-ра за 12000, от които 2000 са ДДС. Как да оправим нещата. Моята идея е клиента да преведе 2000 лв. по ДДС с-ката, а ние да му върнем по банков път 5000 лв. Счетоводно ще направя частично сторно на полученият превод с 5000 лв. Какви основания да запиша по съответните операции, така че да нямам проблеми с данъчните?

Върнете по-бързичко парите с основание "погрешно преведена сума".А счетоводно не виждам какво ще сторнираш.Как ще сторнираш банка.Просто им връщаш 5-те бона и точно това осчетоводваш