Колеги искам да се консултирам с вас.
Имам ВОП, 3 инвойса идват едновремеенно от един и сащи доставчик:
1. правилно ли е да ги включа в един Протокол?
2. Имам получени 2700 бр. всеки артикул си е с различен код и различна цена, в протокола трябва ли да описвам всеки един артикул или мойе да пиша общата бр. и дан. основа за начисляване на ДДС?
Идва ми една идея, че мога да приложа опис на стоките, но иначе е къртовски труд ако трябва да ги изброявам и в протокола!
Благодаря

никой ли няма подобен казус?!

Този въпрос бе отправен миналата седмица от колежката ми към позната в НАП. Вдигат рамене, казват че и те незнаят. Споделили са, че щом като в закона и правилника не е визирано какво точно да съдържа като артикули...или примерно да се запише само ВОП по инвойс № и съответно само сумата на инвойса....

не е така, в протокола трябва да се опишат всички стоки - пише го в чл.117 зддс

То че го пише, пише го, ама и моите фактури са с по 60 страници

за жалост където съм питал отговарят, че протокол трябва да има към всяка една фактура за ВОП. много е неприятно, особено като имаш много фактури и то с доста референции по тях.

Но явно като са писали закона никой не е мислил каква бумащина ще се създаде.

При нас проблема е същия.
ще трябва да разпределим транспорта, да начислим
опаковъчна такса и продукт.такса ЕЕО, за да
формираме данъчната основа за ДДС. Как точно да
стане, никой не казва. До сега правехме таблица
много по-прегледна и подробна към ЕАД. Сега смятаме
да опишем стоките, а останалите - като обща стойност
и таблицата, в която е формирана себест. на стоката,
да е като приложение към протокола.

Dnes edna moq kolejka beshe na seminar i kaza, che e namerila otgovorite na vaprosa. utre shte vi napisha kakvo sa kazali lektorite.
Az oshte se dvoumq kak tochno da procediram, no kategorichno otkazvam da gi opisvam vsichki stoki v protokola.

Получен инвойс през декември 2006, в който пише с-ст без ДДС защото е износ-за
нашия доставчик отп ЕС. През 01.07 получаваме стоката и фактурата на същата стойност но без забележка-никакви членове,никакви точки. Та си мисля с протокол за м.01.07 да си начисля ДДС, да си включа протокола в дневниците за покупки и продажби, а фактурата има ли място в дневника за покупки или само да се осчетоводи 302/401, без а се включи в дневниците.

Kolegi kakto vi obeshtah, da vi dam kak otgovorite, koito e dala lektorkata na seminara, na gore posochenite vaprosi:
1.Za vseki invoce se pishe otdelen protokol, nezavisimo, che sa na edna i sashta data ot edin i sashti dostavchik.
2. protokola e dokumenta , koito se vkluchva v dnevnicite za DDS, a ne invoice.
3. V protokola trqbva da se opishat vsichki stoki s kolichestvo i obshta stoinost. Pri men se okaza, che imam opciq v schetovodnata mi programa da mi prehvarla artikulite s konkretnata broika i cena ot samata kontirovka 304/401, koeto mi spestqva mnogo trud.
Dano da sam polezna s tezi otgovori.