Колеги,имам следния казус-бартерна сделка с фирма,чиито сметки са блокирани.Предмета на сделката са две машини с една и съща данъчна основа.За да бъде всичко чисто и прозрачно данъкът би трябвало да се преведе по съответните ддс-сметки.Тъй като едната страна е с блокирани сметки-предстои й ликвидация,как да направя разплащането?Не мога в брой-дан.основа е 10500лв . От друга страна ответната страна иска плащане в брой на части.Моля ви за съвет!

от кого са блокирани сметките

От тяхната данъчна служба

според мен трябва да говориш с клиентите, щом е от данъчното
освен в брой не знам как ще стане, но ддс трява да мине по ддс сметката доколкото
разбирам. клиентите ти трябава да говорят с тяхоното данъчно как ще стане

Маркони, отговорността да преведеш ДДС-то по ДДС сметката е твоя и по закон си задължен, в противен случай полежиш на глоба. Колкото до данъчната основа, смятам че може и в брой, но трябва да ти издадат документ /касова бележка/

Клиентът ви може да поиска разрешение да ползва ДДСС ( при определени условия, разсрочване на задължения и т.н.) и ако от ДП-то откажат - този отказ е основанието той да ви плати ДДС в брой, но вие сте длъжни да преведете парите по неговата ДДСС.

Не зная дали правилно съм разбрала ситуацията, но не е ли възможно да се издадат двете фактури с плащане "по банков път" и да се подпише двустранно споразумение, че тъй като сделката е бартерна и стойностите са еднакви, то следва да се прихванат задълженията и вземанията.

независимо от това, Жени, ДДС трябва да мине по ДДС сметка.-за данъчната основа се прави протокол за прихващане

Това, че неговите сметки са блокирани на теб не ти пречи да ги преведеш по неговата ДДС сметка. На доставчика ти е блокирана възможността да оперира с тази сметка и преведените суми автоматично се прихващат от данъчния орган.

Благодаря ви колеги.Днес прочетох вашите отговори и най-много ми допада предложението на Мирела.Още веднъж-благодаря ви!!!!