Лицата, издали ф-ри за услуги от нашата фирма, не са изписвали дан.ставка, дата на дан. събитие, а горе вместо ДДС номер изписвали данъчния номер. Върнах 4 фактури за анулиране, но следващите които ми донесоха-същото положение. На всичкото отгоре управителя не само че нищо не им обяснява, ами тъй като не иззел до края на януари първите грешни 4 ф-ри от получателите, не ги бил написал на кочана към 31.01.Има вече февруарски ф-ри. Решил да напише една и понеже още тогава му казах да пусне новите със същите дати, сега след 5 февр. я пуснал с дата 04.01.И тази му казах да анулира. Но останалите неизрядни от януари след като получателите не са се обадили да ги анулираме, реших да си трая, че ще остана без нито една, а две от тях са по банка още неплатени-по тях няма да има как да покажа прихода. В дневник продажби ще посоча верен ДДС номер - все пак съдържание на сделката пред формата. А за да не отчета двоен оборот когато решат да напишат следващ месец ф-рите за януарските приходи, да ми отбележат в дата събитие януари, за да го извадя от приходите за съответния месец. Правилно ли постъпвам?

потърси си друга работа

Защо, Тошо, смяташ че аз греша ли?

Хайде, колеги, кажете какво мислите?

Лелее...ама вие верно голяма каша сте сътворили!
Поръчай си нови фактури от номер 1 и ги напиши отново всички вярно...Съответно дай и коректните фактури на контрагентите си,защото ще имат ядове!