Имам фактура издадена на фирма нерегистрирана по ДДС. ДОснова 157,90 Сума за плащане 157,90
В програмата за ДДС на ИН на контрагента какво се въвежда. Тази фирма няма Иден. номер по ДДС и не са начислили ДДС.
Трябва ли да се извади все пак ДДС-то и да се посочи в съответната колона?

Какво ддс??????

трябва да уточните вие ли сте издали фактурата или сте получател

Аз издавам фактурата.

щом вие издавате фактурата трябва да начислите ДДС, независимо че клиентът ви не е регистриран по ЗДДС. В програмата за ДДС ще въведете неговия Булстат (без BG отпред) и ще трябва да посочите данъчната основа и ДДС-то в отделни колони

Фактурата вече е издадена :(((
И сега аз трябва да я нанасям. Явно този който е съставял фактурата, е написал като предишните опростени фактури. Няма ли начин и сега да си е така.

вече няма данъчни и опростени фактури
Ако сте регистрирани по ДДС издавате фактура като посочвате ДДС-то на отделен ред

Да разбрах ви.
Ама сега по какъв начин най-лесно и без много разправии мога да го коригирам.

Ако ф-рата е компютърна лесно може да се пусне с ДДС и да я дадете на клиента.
Ако е от кочан трябва да анулирате грешната и да пуснете нова с ДДС

Олеее, ужас.
Тя е за миналия месец, в средата на месеца. Ако я анулирам, с каква дата ще трябва да пусна новата. И трябва ли да съставям протоколи и т.н.

а вие регистрирани ли сте по ддс

ако ви я върнат преди да сте подали и вие, и клиентите ви, ДДС-то няма да пишете протокол за анулиране

Ние сме регистрирани по ДДС, вес пак питам как да направя ДДС, и още не сме подали данни защото не мога да ги оправя.

Клиентът не е регистриран и най-вероятно ще може да я върне до 2-3 седмици.

щом ще ви я върнат опишете грешната фактура като анулирана и издайте нова

Много много благодаря, ще я издам със сащата дата.
Но в програмата нали се описват и анулираните фактури. Пишат ли се ИН на контрагента и името. За сумите знам че трябва да са нули.

попълват се ИН и името на контрагента, стойност 0

И пак едно голямо Благодаря.