Извинете колеги ,но се обърках съвсем.Когато издавате протокол за маржа в дневника кой пишете като контрагент?Веднъж писах фирмата, веднъж клиента.Много интересно е в протокола като има няколко доставчика кого пишете ка то доставчик?Благодаря на тези кито се отзоват, че зациклих.

Никой ли не го знае?Какво пишете на вашите протоколи?Моля, ако знаете ми напишете.

при мен полето за контрагент е празно в дневника.
ако имам няколко доставчика, ги описвам всички в протокола

считам,че следва да впишем своя номер.
моля за отговор -в кое поле отразявате протокола.

моля ви за помощ- къде отразявате издадени фактури от туроператор в дневника

за фактурите попълвам колони 1-8, а за протокола разнасям данъчната основа и начисления ддс в колони 9-12

данъчната основа не е приход.считам,че единствено следва да осчетоводим в разход начислев ддс

това, което написах е само по отношение попълването на дневника
иначе в счетоводната програма начисления с протоколи ддс ми се натрупва в отделна сметка и след това с набраната сума сторнирам от 703

Александрина, прочети внимателно чл. 86 и 87 от Правилника за прилагане на ЗДДС. Виж кои графи се попълват в дневника за продажбите, когато описваш фактурите и кои графи от дневника се попълват, когато въвеждаш протоколите. Ако имаш ОТУ, по която имаш примерно 3 фактури за покупка и една за продажба, в дневника за покупките ще въведеш тези три ф-ри без да посочваш суми. Затова пък, когато въвеждаш протокола (с код 9 за вид документ), попълваш пореден №, дата, данъчна основа и сума на данъка (без да попълваш контрагент – име и идентификационен №)
В протокола няма изискване за посочване на доставчика и клиента. Но пък и няма забрана това да се прави.

Елисавета, не съм съгласна, че и на доставните фактури се попълват с 0, според мен те се попълват като всички останали покупни фактури, но без право на данъчен кредит

Абсолюно си права, lilik. Абсолютна глупост съм написала. Два дни никой ли друг не я видя, че си стои тук.
Та, последно - фактурите за покупка без право на данъчен кредит в дневника за покупки. А в дневника за продажби - фактурите за продажби без суми и протоколите със суми и без контрагент.

Ели, случва се - всички го правим :) Лека седмица

Извинявам се, че сега отговарям.Относно осчеътоводяването на протокола, тъпата програма не ме пуска без контрагент и аз се вкарвам себе си като фирма, за доставчик.

интересува ме ,ако имаш фактури от трети стрни за предоставена туристическа услуга ,те формирт маржа в протокола , но следва ли да се превеждат на български и да се посочват в дневника за покупките

При мен фактурите за продажби не могат да влезат в дневника за продажби, ако не избера вид на сделката. А какъвто и вид да избера сумите се разнасят все някъде от колона 9 до 25. А нали в чл.89, ал2 од ППЗДДС пише, че в тези колони не трябва да има информация.
Ако някой има същия проблем, моля да ми каже как го решава!

Ами говорим с програмиста.

Аз вкарвам фактурите за продажби по маржа, като сумите ги посочвам с нули и дан. основа ми е нула. И вида на сделката си е облагаема, само че няколко пъти потвърждавам нулевите стойности.