Моля за консултация-
За м.12.2004 фирмата е на възстановяване -164.83лв
за м01.2005 внасяне -90.95лв
за 02.2005 -възстановяване -249.36 лв
03.2005-внасяне -314.76 лв
за м04.2005-възстановяване 113.05 лв
за 05.2005-за внасяне-23.04лв
за м06.2005-внасяне 113.81 лв
Според Вас при тези данни как трябва да бъде извършена процедурата по приспадане на ДДС от месеците 12.2004 и 02.2005 и 04.2005

Приключили са ти всички процедури и ти остава за ефективно внасяне 15,32,което е трябвало да внесеш до вчера......

Според данъчните от м02.2005 имам неусвоен остатък 32.88 лв и заедно с ДДС за м 04.2005 -113.03 лв /общо 145.91/ е следвало след изтичане на м05.2005 да попълня клетка 80 с тази сума.

И аз получих същия резултат като Маргото, т.е. за внасяне 15.32 по СД от м.06 до 14.07

Ами и аз получих резултата на Марги:)))
Малина, май си попаднала на някой от неразбиращите данъчни :) Защо не го помолиш да го сметне пред теб?

Вчера се опитах да изясня проблема в счетоводството на данъчното ,но те няколко пъти ми повториха,че съм объркала ,че накрая съвсем блокирах и затова се обръщам към Вас.Не искаха да приемат СД ,т к аз бях попълнила клетките със същите резултати ,като тези до които Вие сте стигнали.СД я приеха след като попълних кл 72 с цялата сума за внасяне -113.81 лв и ги внесох за да няма АН.

за съжаление са прави. юнското ддс е от новия период и се дължи изцяло, а от стария, който е от февруари е трябвало да си искаш възстановяване миналия месец, когато ти е свършила тримесечната процедура. не можеш да си го приспадаш с юнското ддс, освен ако не си подала декл. за 9-месечно приспадане, а ти не си. така е за жалост.

Валя, как го сметна това бе? Аз смятах, смятах и пак не разбрах как са го получили? От 12 до 6 месец са 3 процедури и все си мисля, че данъчните са пропуснали нещо.

Имала съм такъв случай но не при подаване на СД, а направо ме викат да ми връчат акта. Аз разбира се не им се дадох и поисках среща с Шефа на данъчното. Дан.служителка реши да се застрахова и САМА отиде при шефа. След 30 минути се върна с провесен нос и се извини за грешката, но преди това трябваше да изтърпя какви ли не квалификации относно счетоводната гилдия....

Малинка явно не си дала всички цифри, за да имаш остатък по тяхна сметка към февруари значи не си си сметнала правилно процедурите..сметни ги пак...а за деветмесечните приспадания и данъчните не са наясно..правят едни свободни съчинения както им дойде :( успех

А бе те за 3-месечните процедури не са наясно, ти искаш за 9-месечните да са :))))

В дира дискусията на Т.Поптолев е направо смайваща :) особено от последните дни !!!

Това са всички данни нищо не съм пропуснала,затова моля Валя да ми обясни как извърши изчисли приспадането,за да видя къде аз бъркам .

Валя моля те помогни !

Хайде малко да посмятаме
12,04 - възст. 164,83
01,05 внас - 90,95
остават за възст. 73,88
м.02,05 - възст. 249,36, 73,88 остава не възст. от декември 04
м. 03,05 за внасяне 314,76 изичстваш ддс за възст. от 12,04 и ти остават
314,76 - 73,88 = 240,88 с това прикл. проц от дек.

от мес. 02.05 249,36 за възст. - 240,88 = 8,48 ост. за възст.
м. 04,05 - за възст. 113,05
остатък от 02,04 за възст. - 8,48
за м. май 04 - имаш за внас. 23,04
23,04 - 8, 48 = 14,56 ти остава да приспадаш, така изч. трим. процедура от 02,04
е от 04,05 започваш нова за 113,05 за възст. - 14,56 = 98,49 ост. за възст.
м. юни за внас. 113,81 - 98,49 = 15,32 за внасяне се получава за вн. през юли
и изчистваш процедурата за възст.

кредит внасяне
12.2004 164.83
01.2005 90.95
02.2005 249.36
03.2005 314.76
04.2005 113.05
05.2005 23.04
06.2005 113.81

от 12.2004 тече процедура до 03.2005, през която 164.83-90.95-314.76+249.36= 8.48 кредит
декемврийският кредит е приспаднат изцяло и започва новата процедура от 02.2005, която приключва през май вкл.:
8.48+113.05--23.04 = 98.49 кредит, койте се иска за връщане през юни с подаване на майската декларация.
от юни започва следващата тримесечна процедура, но там си на внасяне и внасяш изцяло, нямаш право да приспадаш. това е. дано си ме разбрала, и аз дълго време се лутах и питах, докато стопля. успех

съжалявам таблицата не е излязла, а е добре да се вижда. дано си ме разбрала.
satanasova, мисля, че не си права - не може да си приспада кредита от предишна, вече изтекла процедура от 02.2005 през юни, може само да прибави кредита към предишния и да си го тегли, но не и даприспада. такава е за съжаление логиката на тримесечните процедури - имаш ли да внасяш си го внасяш, а ако имаш да теглиш - чакаш .

Валя, тези 8,48 се приспадат в мес. 5 от сумата 23,04 и за м.4 започва 3-та процедура за ДК =113, 05, която приключва м.06.

Сметката е точна-15.32 за внасяне и колегите са го обяснили-да не се повтарям.

ДДС е математика, и в този случай смятам, че съм абсолютна права
за целта е хубаво да се правят таблици в Ексела, за да се виждат по- добре
периодите

ели, като се замисля, права си. грешката е в данъчните. в първия момент са се заблудили вероятно като мен. малина, подай си молба в данъчното за връщане на надвнесеното ддс или да си го приспаднеш по-късно. колегите са прави.

Снежа ми взе думата от устата, наистина трябва да се разнесат периодите в Ексел, за да се предцени по-точно.
Току що го направих таблица и искам да кажа, че данъчните са точни относно това, че п/з м.05 е трябвало да поискаш възстановяване, но със сумата не съм съгласна.

м.12______ (-) 164.83
м.01______ (+) 90.95
м.02______ (-) 249.36
м.03______ (+) 314.76
м.04______ (-) 113.05
м.05______ (+) 23.04
м.06______ (+) 113.81

1-ва процедура от м.12_____________ (-) 164.83
от м.01___________________________ (+) 90.95
от м.03-част. от 314.76_____________ (+) 73.88
Свършва процедурата п/з м.03_______ нула


2-ра процедура от м.02_____________ (-) 249.36
от м.03-част. от 314.76_____________ (+) 240.88
от м.05-част. от 23.04_____________ (+) 8.48
Свършва процедурата п/з м.05_______ нула
Тук е трябвало да поискаш възстановяване-кл.80-сумата от 98.49 лв.
Сумата е от :
м.04_____________________ (-) 113.05
м.05-част от 23.04_________ (+) 14.56
За възстановяване________ (-) 98.49

Не мога да разбера защо според данъчните ДК който е трябвало да поискаш е 145.91, вместо 98.49.
Откъде идва тази разлика от 47.42 лв.?

Данъкът за внасяне от м.06 от 113.81 подлежи на ефективно внасяне.

Процедурата е от април Калина 113,05, няма я тази сума във втората процедура

Процедурата е от април 113,05 няма я като сума при теб във втория период за възст.

Извинявам се, че два пъти, нещо ми блокира Интернета

Калина, 2-рата процедура започва м.2 за сумата 249,36 и приключва в мес. 5. Ако се абстрахираш от м.4 процедурата прикл. със сума за внасяне 14,56, а не на възстановяване. И тъй като имаме за възст. м.4 естествено за този месец започва 3-та процедура и тези 14,56 се приспадат .... Вярно е, че има често застъпване на периоди и може да се обърка човек, ама я пак виж, че да сме наясно :)