колеги имам воп от гърция. В инвойса на последния ред е добавен транспорт в размер на 800 евро и тогава отново има тотал.В тази връзка въпроса ми е в протоколите по ддс само цената на стоката ли да включа или и транспорта?В интрастата нямам задължение да подавам и статистическа ст-ст защото съм под прага за деклариране на ст. ст-ст.Моля дайте съвет

Протоколът е един, включващ и транспорта :)))

да но в този случай при засечка няма ли да има проблем

чл.64 и 26 от ЗДДС :)))

а междудругото сега направих консултация и по телефона на нап г-жата след дълго мислене ме попита дали имаме договор отговора ми беше не - и в тази връзка ми отговори троснато че трябва в протокола да включа само цената на стоката???????

Вариантите са два:
Да се довериш на Liglyo или на госпожата в НАП.
Кофти избор:)))

предпочитам на колегата дал ми съвет защото точно в чл 26 от зддс ал 3 пише че данъчната основа се увеличава със съпътстващити р-ди като опаковане транспорт и т н пряко свързани с доставката.Това ок но интрастата съм го пуснала само с цената на стоката в този случай да го коригирам ли като впиша в колоната за ст. ст-ст и транспорта?

Та смятам протоколът да е един, но ако можеш да отделиш данъчните основи на ВОП и транспорта в отделните колонки на дневника за продажбите ще е чудно :)))

колега това за протокала по чл 117 взе да ми се изяснява /с твоя помощ разбира се/ но според теб интрастата до го коригирам ли?

ЕХО КЪДЕ ИЗЧЕЗНАХТЕ

естествено...

Взех да се чудя дали да отделяш данъчните основи в две колони.
Ще медитирам върху тоз въпрос цял ден :)))
За интрастата да се включи някой друг.

Митко 33 а ти имаш ли мнение по въпроса?

В интрастат глупостите си пише ясно че статистистическата стойност е стойността на сделката + транспорта,.мисля си че в интрастата не трябва да включваш транспорта..._{знам ли и аз всъщност, четох на скоро че пък засичали интрастата с обявените ВОП-ове пффф.....}

ненков общо взето и на мен притеснението ми е в тази насока

Данъчната основа за протокола по чл. 117 ти е стойността на стоката + услугата по транспорта. За Интрастат е аналогично.

и в тази връзка се допитвам ако някои е попадал в такава ситуация нека да даде съвет или да подаде поне една сламка

Миграт така както те разбирам в моя случай трябва да си коригирам интрастата като в ст. ст-ст впиша и стойноста на транспорта

естествено :)

^{Отговор на lili22(09.06.2011 10:45):
lili22 каза:
Миграт така както те разбирам в моя случай трябва да си коригирам интрастата като в ст. ст-ст впиша и стойноста на транспорта}

Еми ако и за в бъдеще ще получавате такива фактури от ЕС, най-добре да си попълваш и ст. ст-ст да ти е мирна главата :)

^{Отговор на Маграт(09.06.2011 10:43):
Маграт каза:
Данъчната основа за протокола по чл. 117 ти е стойността на стоката + услугата по транспорта.}

Маграт, протоколът е един, но ти би ли отделила данъчните основи в две колонки?
Изхождам от чл.64(4) аз.

Не ми е хрумвало, за мен данъчната основа си е една - съгласно чл.26 (2).
И не разбрах защо да се коригира стат.стойност, ако въобще няма задължение за попълване?

<sup>Отговор на Liglyo(09.06.2011 10:49):
Liglyo каза:


Маграт, протоколът е един, но ти би ли отделила данъчните основи в две колонки?
Изхождам от чл.64(4) аз.</sup>

работя с бизнес навигатор и досега такова нещо не ми се е случвало и не съм го правила но от това което разбирам че ме съветваш да направя - да отделя дан основи в две колони невиждам как може да стане

Миграт защото при засечка ще има разминаване

Оправи си цифрата в колоната "Стойност". Защо попълваш стат. стойност като нямате задължение?

"Стойност

Стойността се попълва в лева.
Стойността за пристигания е данъчната стойност на вътрешнообщностната доставка, която се отнася за цената, базирана на покупната цена между продавача и купувача. Данъкът върху добавената стойност не се включва в декларираната стойност.
За стоки, които са освободени от плащане, цената, която трябва да се фактурира, е цената в случай на нормална покупка (пристигане) или продажба (изпращане).
Стойността на стоките доставени за преработка по договор, ще бъде стойността на стоката по време на доставката. Когато стоките се върнат след преработка или ремонт, стойността ще се формира като сбор от стойността на стоката плюс стойността на услугите, съгласно фактурата.
Стойността на стоките при продажби чрез договор на лизинг ще бъде стойността на самата стока, а не заплащането на наема или лизинговата вноска. "

И стига ми вика Миграт.

64/1
26/3/3

_{еее, няма букви..} ^{Отговор на Liglyo(09.06.2011 10:49):}

<sup>Отговор на стискозъбка(09.06.2011 11:05):
стискозъбка каза:
64/1
26/3/3

_{еее, няма букви..}</sup>


Тъй де, а 64(4) ?

Маграт ще ти стана кръсница и ризка ще получиш/това в кръга на шегата/ грешката е неволна от бъзане е....................

64(4) за само услуга.
Стоката - един доставчик.
Транспорта - от друг.
_{аз пък от това изхождам :))))))))}

а мисля тези 800 евро да са в ст. ст-ст защото според мен мястото им е там това е транспорта

и какво общо има в случая?

<sup>Отговор на Liglyo(09.06.2011 11:06):
Liglyo каза:


Тъй де, а 64(4) ?</sup>

Академичен интерес. ^{Отговор на Mitko33(09.06.2011 11:13):}

^{Отговор на Mitko33(09.06.2011 11:13):
Mitko33 каза:
и какво общо има в случая?}



А какво общо няма?

^{Отговор на стискозъбка(09.06.2011 11:14):
стискозъбка каза:
Академичен интерес.}


Именно :)))

аха.... е то варианти всякакви :))))



<sup>Отговор на Liglyo(09.06.2011 11:14):
Liglyo каза:


Именно :)))</sup>

Е И КОЛЕГИ СЛЕД ТОЛКОВА ДИСКУСИИ.................

^{Отговор на lili22(09.06.2011 11:46):
lili22 каза:
Е И КОЛЕГИ СЛЕД ТОЛКОВА ДИСКУСИИ.................}


СЕ ЧУДИШ КАКВО ДА ПРАВИШ? :)))

има нещо вярно

^{Отговор на lili22(09.06.2011 11:47):
lili22 каза:
има нещо вярно}


Аз си продължавам с медитацията :)))
Гледам чл.128 и се чудя дали съм прав да отделям в две колонки в дневника(т.е. не го правя, щото нямам такъв случай, но си се чудя).

Чл. 128. Когато основната доставка се съпътства от друга доставка и плащането е определено общо, приема се, че е налице една основна доставка.

_Зъбче?

_{извадиха ми го...}

Нищо не деля, ако и стока, и транспорт са в една фактура от един доставчик.
_{Погледни си пЪпа, та да разбереш, че не си прав.} ^{Отговор на Liglyo(09.06.2011 11:51):}

ехоооооооооо Liglyo свърши ли с медитацията

Добре бе, господин Liglyo още в 9:57 на 9.06 ти е казал къде в закона да четеш.
За интрастата аз ще подскажа - ЗАКОН ЗА СТАТИСТИКА НА ВЪТРЕШНООБЩНОСТНАТА ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ членове 6 и 7 определят какво е стойност и какво е статистическа стойност. Никъде не пише, че стойността на транспорта не се включва, даже по-скоро обратното.

Какъв въпрос ви мъчи все още?

Аз да си продължа от вчера разсъжденията за разделянето на данъчната основа в дневника за продажбите.
Казвате, че ал.4 касае отделни доставки. Ако е така, тя не е ли излишна? За отделните доставки си има място в закона(за услугите). По-скоро аз го тълкувам така:
Вместо в ал.1, 2 и 3, след всяко изречение да се добави: данъчната основа не включва данъчната основа на услугите по чл. 21, ал. 2 и т.н., хората са добавили нова алинея 4, която гласи, че данъчната основа по ал.1, 2 и 3 не включва.....и т.н.
Та, кво ще кажете? :)))

_{Лили, явно е, че още медитирам :)))}

Вярно, че е петък следобед. В понеделник ще продължим, _{ако някой ми върже де} :)))

Минаха дни, темата отиде надолу в класацията, а аз аргументи "за" и "против" моите разсъждения не видях. С думи прости, да вдигна темата :)))

_{е що не вдигна нещо друго?
чаша сок от моркови, да речем ..}

^{Отговор на стискозъбка(15.06.2011 15:38):
стискозъбка каза:
<sub>е що не вдигна нещо друго?
чаша сок от моркови, да речем ..}


Морковите ги употребявам на салата със сок от грозде :)))</sub>

Мисля, че отговор на въпроса дали имаме съпътстващ разход или отделна доставка на услуга ще даде условието на доставката по INCOTERMS .

^{Отговор на One(15.06.2011 15:52):
One каза:
Мисля, че отговор на въпроса дали имаме съпътстващ разход или отделна доставка на услуга ще даде условието на доставката по INCOTERMS .}


Ами имам фактура за стока и най-отдолу имам транспорт. Да кажем, че е EXW, щото DDU не върви. Протоколът е един. Въпросът ми е за дневника за продажбите.

Е като си съгласен, че 1 протокол стига, защо се чудиш за дневника? :)

<sup>Отговор на Liglyo(15.06.2011 15:55):
Liglyo каза:


Ами имам фактура за стока и най-отдолу имам транспорт. Да кажем, че е EXW, щото DDU не върви. Протоколът е един. Въпросът ми е за дневника за продажбите.</sup>